第一部分：

2015年開平市衛(wèi)生和計劃生育局

(一級匯總)預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

開平市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負責協(xié)調(diào)推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估和交流。

3、組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。

4、負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。落實醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術(shù)服務管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責。

10、負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務工作機制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

14、指導鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

15、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

16、承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級衛(wèi)生和計劃生育部門交辦的其他事項。

納入部門預算編制有下屬23個行政(事業(yè))單位，包括：行政單位開平市衛(wèi)生監(jiān)督所;事業(yè)單位開平市第三人民醫(yī)院、開平市疾病預防控制中心、開平市衛(wèi)生財務結(jié)算中心、開平市計劃生育服務站、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚防治站、開平市結(jié)核病防治所、開平市玲瓏醫(yī)院、14家基層衛(wèi)生院。

(二)人員構(gòu)成情況

開平市衛(wèi)生和計劃生育局公務員編制35人，雇員編制6人，目前實有公務員32人，雇員6人，離退休40人。下屬行政單位編制27人，實有在編人員22人，事業(yè)單位編制1229人，實有在編人員738人，編外人員355人，離退休368人。

(三)預算年度的主要工作任務

落實公立醫(yī)院改革試點工作，加強公立醫(yī)院人才、技術(shù)和服務能力建設(shè);進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策;加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強化人才隊伍培養(yǎng);適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務試點建設(shè)工作;大力推進社會資本辦醫(yī)，構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局;推進名醫(yī)進社區(qū)工作;加大村級衛(wèi)生投入，消滅衛(wèi)生站空白點，實現(xiàn)“小病不出村、常見病不出鎮(zhèn)、大病不出市”服務格局;以省衛(wèi)生信息平臺為依托，實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通;全面提升愛國衛(wèi)生工作水平，做好衛(wèi)生城市復審;做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責;開展和落實國家有關(guān)人口和計劃生育的方針、政策以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作。

二、收入預算說明

2015年部門收入24,976.33萬元(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)，其中：一般公共預算收入10,971.18萬元，占43.93%;基金預算收入1,396.3萬元，占5.59%;?？顚Ｓ觅Y金收入1,740.41萬元，占6.97%;事業(yè)收入經(jīng)營收入5,800萬元，占23.22%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,068.44萬元，占20.29%。

三、支出預算說明

(一)支出總體情況

2015年部門支出預算24,976.33萬元(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)，其中本年支出24,976.33萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)(類)支出621.78萬元，占2.49%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出21,818.08萬元，占87.36%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2,355.24萬元，占9.43%;住房保障(類)支出181.23萬元，占0.72%。

(二)一般公共預算、基金預算情況

2015年一般公共預算、基金預算安排的支出共12,367.48萬元(含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位)。其中：

基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)2308.57萬元。

項目支出預算10,058.91萬元，主要支出項目包括補助市中心醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市中醫(yī)院等公立醫(yī)院各項專項資金1057.71萬元，補助基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項資金1657萬元，補助基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)資金200萬元，補助農(nóng)村衛(wèi)生站專項資金165萬元，公共衛(wèi)生經(jīng)費133.5萬元，基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費819萬元，農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生補貼專項經(jīng)費107萬元，農(nóng)村改廁建設(shè)資金100萬元，計劃生育家庭獎勵扶助專項經(jīng)費1068萬元，基層站所計劃生育基本建設(shè)專項統(tǒng)籌資金160萬元,計劃生育手術(shù)費190萬元，計劃生育專項經(jīng)費2450萬元等。

四、三公經(jīng)費預算說明

2015年開平市衛(wèi)生和計劃生育局（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）計劃用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計122.45萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）計劃支出0萬元。

（二）公務用車購置費（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）計劃支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）計劃支出74.8萬元。主要包括衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生工作用車的日常燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（四）公務接待費（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）計劃支出47.65萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費預算支出合計122.45萬元。比上年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)減少41.69萬元，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預算持平，原因：沒有因公出國計劃。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數(shù)持平，原因：沒有公務用車購置計劃。

（三）公務用車運行維護費支出74.8萬元，比上年預算數(shù)減少12.6萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。

件（四）公務接待費支出47.65萬元，比上年預算數(shù)減少29.09萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格控制公務接待范圍和開支標準，減少公務接待費支出。

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